手机彩票网望京街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    望京街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

    1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

    2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

    3、负责区属道路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

    4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

    5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

    6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

    7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

    8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

    9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

    10、负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

    11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

    12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

    13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

    14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

    15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

    16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

    17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

    18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

    19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

    20、贯彻有关卫生防病方面的法律、法规和规章，研究和解决本地区卫生防病工作中的重大问题，推动各项工作落实。

    21、协调辖区有关单位和医疗机构，宣传、发动居民，贯彻、落实市、区政府手机彩票网卫生防病工作精神，以及涉及地区性、群众性、公益性的有关问题。

    22、对区卫生局所属机构有关公共卫生工作履行职责情况进行监督。

    23、承办区政府交办的其它事项。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算单位由1个行政单位和3个事业单位构成。1个行政机关是手机彩票网望京街道办事处。3个事业单位分别是：北京市手机彩票网望京街道社保所、北京市手机彩票网望京街道文化服务中心、北京市手机彩票网望京街道社区服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计32,146.652245万元，其中：本年收入24,405.372367万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余7,741.279878万元。在本年收入中，财政拨款收入24,361.449073万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入43.923294万元，占收入合计的0.18%。

    2018年度本年支出合计20,565.677882万元，其中：基本支出4,768.143795万元，占支出合计的23.18%；项目支出 15,797.534087万元，占支出合计的76.82%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余11,580.974363万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加8,968.296156万元， 增幅58.10%，本年支出增加4,279.787583万元，增幅26.28%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出20,427.121474万元，主要用于以下方面(按大类)：

    一般公共服务支出2,704.841431万元，占本年财政拨款支出13.24%；

    外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    公共安全支出1,051.132390万元，占本年财政拨款支出5.15%；

    教育支出22.075000万元，占本年财政拨款支出0.11%；

    科学技术支出1.200000万元，占本年财政拨款支出0.01%；

    手机彩票网：与传媒支出137.791735万元，占本年财政拨款支出0.67%；

    社会保障和就业支出11,748.070265万元，占本年财政拨款支出57.51%；

    医疗卫生与计划生育支出538.280089万元，占本年财政拨款支出2.64%；

    节能环保支出294.677200万元，占本年财政拨款支出1.44%；

    城乡社区支出3,752.126786万元，占本年财政拨款支出18.37%；

    农林水支出171.926578万元，占本年财政拨款支出0.84%；

    交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.02%；

    商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”2018年度决算2,704.841431万元，比2018年年初预算增加540.809431万元，增长24.99%。其中：

    “人大事务”2018年度决算1.690515万元，比2018年年初预算增加1.690515万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人大课题调研等工作。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算2,352.357128万元，比2018年年初预算增加435.845128万元，增长22.74%。主要原因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”2018年度决算81.253406万元，比2018年年初预算增加81.253406万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

    “港澳台侨事务”2018年度决算0.720000万元，与2018年年初预算持平。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”2018年度决算19.148492万元，比2018年年初预算增加2.348492万元，增长13.98%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等经费。

    “组织事务”2018年度决算220.000000万元，与2018年年初预算持平。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”2018年度决算14.336290万元，比2018年年初预算增加4.336290万元，增长43.36%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”2018年度决算12.435600万元，比2018年年初预算增加12.435600万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于稳控工作经费。

    2、“公共安全支出”2018年度决算1,051.132390万元，比2018年年初预算增加928.477390万元，增长756.98%。其中：

    “公安”2018年度决算152.413563万元，比2018年年初预算增加37.108563万元，增长32.18%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”2018年度决算3.207310万元，比2018年年初预算增加0.857310万元，增长36.48%。 主要原因：主要用于普法宣传、人民调解等司法工作经费。

    “国家保密”2018年度决算5.000000万元，与2018年年初预算持平。 主要原因：主要用于防范和处理邪教工作经费。

    “其他公共安全支出”2018年度决算890.511517万元，比2018年年初预算增加890.511517万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于朝阳交通支队望京大队用房改造经费及人口调控等经费。

    3、“教育支出”2018年度决算22.075000万元，比2018年年初预算减少0.015000万元，下降0.07%。其中：

    “进修及培训”2018年度决算1.185000万元，比2018年年初预算减少0.015000万元，下降1.25%。 主要原因：主要用于基层党校教育工作经费。

    “教育费附加安排的支出”2018年度决算20.890000万元，与2018年年初预算持平。 主要原因：社区教育大课堂、未成年人教育等。

    4、“科学技术支出”2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加1.200000万元，增长100.00%。其中：

    “其他科学技术支出”2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加1.200000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“手机彩票网：与传媒支出”2018年度决算137.791735万元，比 2018年年初预算增加58.461735万元，增长73.69%。其中：

    “文化”2018年度决算129.510935万元，比2018年年初预算增加50.180935万元，增长63.26%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    “体育”2018年度决算8.280800万元，比2018年年初预算增加8.280800万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于群众体育工作经费。

    6、“社会保障和就业支出”2018年度决算11,748.070265万元，比 2018年年初预算增加6,876.062265万元，增长141.13%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算423.129342万元，比2018年年初预算增加74.549342万元，增长21.39%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”2018年度决算3,468.680780万元，比2018年年初预算增加59.502780万元，增长1.75%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”2018年度决算441.318569万元，比2018年年初预算增加12.448569万元，增长2.90%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”2018年度决算210.459300万元，比2018年年初预算增加210.459300万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”2018年度决算469.072000万元，比2018年年初预算增加469.072000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”2018年度决算58.614175万元，比2018年年初预算增加58.614175万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、创新街乡社区养老补助等。

    “残疾人事业”2018年度决算213.906433万元，比2018年年初预算增加213.906433万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于残疾儿童少年康复、温馨家园运转、残疾人工作经费、残疾人各项社保补贴等。

    “红十字事业”2018年度决算2.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算14.524719万元，比2018年年初预算增加14.524719万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”2018年度决算6,446.364947万元，比2018年年初预算增加5,762.984947万元，增长843.31%。主要原因：主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 538.280089万元，比2018年年初预算增加277.090089万元，增长106.09%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算4.500000万元，比2018年年初预算增加4.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于病媒防治工作经费。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于性病艾滋病防控工作。

    “计划生育事务”2018年度决算62.975433万元，比2018年年初预算增加62.975433万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，村居计生宣传员、计生专干补贴、流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

    “食品和药品监督管理事务”2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”2018年度决算263.226725万元，比2018年年初预算增加2.036725万元，增长0.78%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”2018年度决算17.770460万元，比2018年年初预算增加17.770460万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算181.647471万元，比2018年年初预算增加181.647471万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“节能环保支出”2018年度决算 294.677200万元，比2018年年初预算增加293.877200万元，增长36,734.65%。其中：

    “其他节能环保支出”2018年度决算294.677200万元，比2018年年初预算增加293.877200万元，增长36,734.65%。主要原因：主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、环卫电动车管理。

    9、“城乡社区支出”2018年度决算 3,752.126786万元，比2018年年初预算增加2,301.578686万元，增长158.67%。其中：

    “城乡社区管理事务”2018年度决算638.481743万元，比2018年年初预算增加112.381743万元，增长21.36%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”2018年度决算773.750509万元，比2018年年初预算增加727.091109万元，增长1,558.30%。主要原因：主要用于建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升等工作。

    “其他城乡社区支出”2018年度决算2,339.894534万元，比2018年年初预算增加1,462.105834万元，增长166.57%。主要原因：主要用于社区服务中心机构运转及根据北京市统一政策发放在职“社区服务中心”人员工资、编外协管员工资支出，社区机构运转、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

    10、“农林水支出”2018年度决算 171.926578万元，比2018年年初预算增加171.926578万元，增长100.00%。其中：

    “林业”2018年度决算9.492628万元，比2018年年初预算增加9.492628万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年首都绿化美化创建工作。

    “水利”2018年度决算8.922000万元，比2018年年初预算增加8.922000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

    “其他农林水支出”2018年度决算153.511950万元，比2018年年初预算增加153.511950万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解工作支出、“平安示范”居民小区建设、老旧小区物业管理转型升级支出等。

    11、“资源勘探信息等支出”2018年度决算 5.000000万元，与2018年年初预算持平。其中：

    “安全生产监管”2018年度决算5.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于安监生产执法工作。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出53.057148万元，主要用于以下方面(按大类)：

    其他支出53.057148万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”2018年度决算 53.057148万元，比2018年年初预算增加53.057148万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算53.057148万元，比2018年年初预算增加53.057148万元，增长100%。主要原因：主要用于全民健身工作支出及老年人补助医疗经费等。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,768.143795万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.509002万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算13.589002万元减少4.080000万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数4.080000万元减少4.080000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.509002万元，与2018年年初预算数9.509002万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，2018年未购置公务用车。公务用车运行维护费2018年决算数9.509002万元，与2018年年初预算数9.509002万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.731462万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计428.245173万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年手机彩票网望京街道办事处政府采购支出总额3,194.858896万元，其中：政府采购货物支出114.746187万元，政府采购工程支出1,256.229350万元，政府采购服务支出1,823.883359万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额21,750.740957万元，其中：汽车13辆，270.144900万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，手机彩票网望京街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额3406.1780万元。

    项目名称：公共服务经费，项目预算金额：3406.1780万元，项目实际支出金额：3394.84758万元，项目明细：社区机构运转经费、党建经费、公益事业 经费。

    项目年度预算绩效目标：保障社区正常运转及开展党建、公益活动。

    项目绩效目标完成情况：

    社区机构运转经费：保证了社区工作者工资准确、及时发放到位。预算范围内，按实际需求支出，保证社区日常办公需要。

    公益事业经费：根据社区公益金使用范围，以社区为单位，组织居民开展各种公益事业活动，通过各类活动的有效开展，丰富了居民的业余文化生活，改善了社区的环境面貌，有效提高了居民与社区的有效沟通，增加了社区的凝聚力和核心力。活动的开展还激发了居民的热情与参与度，为培育发展社区志愿者和自治队伍打下了良好的群众基础，为社区建设工作的顺利开展保驾护航。

    党建经费：通过各类活动，帮助解决群众生活实际困难、满足居民精神需求，党建项目的开展不仅确保了各基层党组织工作有效运转，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用，还大大提升了各基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目3个，决算金额2.770000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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